ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА 5-ГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № __
__ ______2013 Протокол №_____
Об утверждении отчета о реализации в 2012 году Программы социально-экономического развития города Новочеркасска на 2012-2015 годы
Заслушав отчет о реализации в 2012 году Программы социально-экономического развития города Новочеркасска на 2012-2015 годы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Город Новочеркасск», Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о реализации в 2012 году Программы социально-экономического развития города Новочеркасска на 2012-2015 годы согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Городской Думы «По экономической политике, бюджету и собственности» (председатель Андрющенко А.А.).
Мэр города Новочеркасска Председатель Городской Думы
города Новочеркасска
___________ В.В. Киргинцев ____________В.Н. Лучкин
«__» _____________ 2013 «__» _____________ 2013
Проект вносит:
Мэр города
Проект разработал:
В.В. Киргинцев
И.о. заместителя главы
Администрации города
по экономике, промышленности
и транспорту
В.О. Марыгин
Приложение
к решению Городской Думы
от «___» ______ 2013 №___
Отчет
о реализации в 2012 году Программы социально-экономического развития города Новочеркасска на 2012-2015 годы
Программа социально-экономического развития города Новочеркасска на 2012-2015 годы (далее – Программа) утверждена решением Городской Думы от 26.03.2012 № 232 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Новочеркасска до 2020 года и Программы социально-экономического развития города Новочеркасска на 2012-2015 годы».
Стратегическими целями Программы являются:
-развитие приоритетных отраслей экономики, обеспечивающих устойчивость городского бюджета, доходов жителей и спрос на местные товары и услуги;
- привлечение инвестиций для создания новых современных предприятий и предоставления услуг, обеспечивающих повышение доли добавленной стоимости, остающейся в городе;
- повышение качества жизни на основе развития социальной и инженерной инфраструктуры, комфортности городской среды.
Мероприятия Программы сформированы по следующим основным направлениям:
- улучшение качества социальной среды, условий жизни людей;
- рост конкурентоспособности человеческого капитала, рабочей силы и социальных секторов экономики.
Программа структурирована из проектов и мероприятий 33 городских долгосрочных и ведомственных целевых программ (далее – целевые программы). В течение года план бюджетных ассигнований уточнялся, в соответствующие целевые программы вносились коррективы.
На реализацию Программы в 2012 году первоначально предусматривалось 2499667,2 тыс. руб. Уточненный план бюджетных ассигнований по мероприятиям, включенным в Программу, – 2524405,8 тыс. руб. Фактические расходы составили 2434794,9 тыс. руб. или 96,5 % к уточненному плану бюджетных ассигнований (97,4 % от первоначального плана).
В структуре источников финансирования на реализацию Программы направлено 99 % средств бюджетов всех уровней и 1 % средств внебюджетных источников. Из общего объема бюджетных средств: 8,1 % - средства федерального бюджета, 45,1 % – областного бюджета, 46,8 % - местного бюджета.
Объем и структура затрат на реализацию в 2012 году Программы по источникам финансирования:
(тыс. руб.)
Источники финансирования Утверждено решением Уточненный объем финансирования Фактическое исполнение
ГД от 26.03.2012 № 232
Федеральный бюджет 144292 201232,7 197904,3
Областной бюджет 1092149,2 1127794,2 1099858,3
Местный бюджет 1208725,2 1169989,1 1112749,3
Итого бюджетные средства 2445166,4 2498331,3 2407827,1
Внебюджетные источники 54500,8 25389,8 24283,0
Всего 2499667,2 2524405,8 2434794,9
За счет реализации мер, обеспечивающих комплексное решение вопросов социально-экономического развития города, по результатам 2012 года достигнуты следующие значения индикаторов, позволяющие судить о промежуточных результатах реализации Программы:
Наименование
целевых показателей Единицы измерения
Прогноз Фактически* Отклонение (+, -)
Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс.
человек 170,3 171,1 + 0,8
Промышленное производство
Индекс промышленного производства % к преды-дущему году
105,0 101,6** - 3,4
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования млрд. руб.
10,8 9,02 - 1,78
Развитие отраслей социальной сферы
Среднедушевая обеспеченность жильем (на конец года) кв. м
22,1 22,5 + 0,4
Труд и занятость
Среднемесячная заработная плата руб.
18200 19741,3 + 1541,3
Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике %
23 23,4 + 0,4
Уровень зарегистрированной безработицы %
0,7 0,3 - 0,4
Здравоохранение
Естественный прирост населения (на одну тысячу населения), без учета миграции человек на 1000 населения
- 4,3 - 4,0 + 0,3
Образование
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста % 64,0 73,2 + 9,2
Охват обучающихся дополнительным образованием составляет от общего числа детей школьного возраста %
64,0 75,5 + 11,5
______________
* предварительная оценка органов статистики
** в связи с отсутствием на текущий момент статистического показателя по полному кругу предприятий индекс промышленного производства приводится по кругу крупных и средних предприятий
На начало 2012 года оценка численности населения города (с учетом окончательных данных Всероссийской переписи населения 2010 года) составила 169,0 тысяч человек. Миграция значительно повлияла на показатели численности населения города в отчетном году. Основная часть всех миграционных перемещений совершается в пределах России. Число прибывших превысило число выбывших на 4815 человек. Кроме того, удалось снизить естественную убыль населения на 20,2 %. В результате среднегодовая численность постоянного населения города в 2012 году достигла 171,1 тысяч человек.
Основой экономики города Новочеркасска является промышленный сектор, в котором преобладают обрабатывающие производства. Индекс промышленного производства крупных и средних предприятий города составил 101,6 %. Не удалось достичь запланированного результата по причине сокращения объемов производства ОАО «ОГК-2» НчГРЭС. Несмотря на это, по итогам 2012 года город Новочеркасск занял 1 рейтинговое место среди городов Ростовской области по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий, по промышленным видам экономической деятельности на душу населения.
Сложилась положительная динамика к достигнутому в 2011 году показателю по отгрузке продукции организациями, занимающимися такими видами деятельности, как производство транспортных средств и оборудования, производство прочей неметаллической минеральной продукции, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Структура отгруженной продукции не претерпела значительных изменений. Наибольший объем заказов приходится на производство транспортных средств и оборудования ООО ПК «НЭВЗ».
На развитие экономики и социальной сферы города в 2012 году по полному кругу предприятий инвестировано 9,02 млрд. руб., что меньше прогнозного целевого показателя на 1,78 млрд. руб., но выше уровня 2011 года на 9,6 %. Основная причина не достижения значения целевого показателя - ситуация по реализации инвестиционного проекта по строительству компанией «КенПак» завода по производству алюминиевой банки на территории ОАО ЭРП «Ростовское»: предприятием был пересмотрен график осуществления капитальных вложений и часть планировавшихся в отчетном году инвестиций перенесена на 2013 год. Частично указанное невыполнение было компенсировано перевыполнением прогнозных значений другими организациями города.
С целью улучшения жилищных условий граждан в Администрации города реализуются мероприятия ряда социально ориентированных целевых программ. При реализации городских долгосрочных целевых программ «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Новочеркасске на 2010-2015 годы» и «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в городе Новочеркасске на 2011-2014 годы» на приобретение жилья для льготных категорий граждан профинансировано 41,5 млн. руб. Из них 8,5 млн. руб. направлено на предоставление молодым семьям мер социальной поддержки. В рамках городской долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Новочеркасске на 2012-2015 годы» осуществлен капитальный ремонт 11 многоквартирных домов, произведена замена 22 лифтов – на общую сумму 100,8 млн. руб. В ходе реализации городской ведомственной целевой программы «Обеспечение устойчивого градостроительного развития муниципального образования «Город Новочеркасск» на 2011-2014 годы» разработано 3 проекта планировки кварталов города общей площадью 43,4 га, что позволило выявить свободные от застройки земельные участки с целью их дальнейшего освоения.
В 2012 году введено жилья общей площадью 87638 кв. м, в том числе объем индивидуального жилищного строительства - 71508 кв. м. Все это позволило достичь роста среднедушевой обеспеченности жильем на 0,4кв.м в сравнении с целевым показателем. Город Новочеркасск занял 4 рейтинговое место среди городов Ростовской области по вводу в действие общей площади жилых домов на душу населения по итогам 2012 года.
Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий превысила значение целевого показателя на 8,5 % и составила 19741,3 рублей, что выше среднеобластного значения на 1,5 %. По данному показателю за 2012 год город Новочеркасск занял 4 рейтинговое место среди городов Ростовской области. Темп роста среднемесячной зарплаты в отчетном году в сравнении со сложившейся в 2011 году составил 117,4 %, среднеобластной темп роста – 114,7 %. Достичь такого роста удалось, прежде всего, за счет увеличения зарплаты работающих на крупных и средних предприятиях, которая составила в отчетном году 21183,9 рублей. Самой высокооплачиваемой категорией работников в городе стали работники производства офисного оборудования и вычислительной техники. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла зарплата работающих в организациях, занимающихся такими видами деятельности, как деятельность гостиниц и ресторанов; государственное управление, социальное страхование; металлургическое производство и другими.
Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике в отчетном году составил 23,4 %, что выше целевого показателя на 0,4 %. Этому в значительной мере способствовала поддержка предпринимательства в рамках городской долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Новочеркасске на 2009-2014 годы», на реализацию мероприятий которой только из средств местного бюджета направлено 2,4 млн. руб., причем 2,2 млн. руб. из них – ассигнования на предоставление субсидий начинающим предпринимателям. Кроме того, для поддержки бизнеса привлечено 5,3 млн. руб. из средств Фонда софинансирования расходов.
За 2012 год зарегистрировано с целью трудоустройства 7848 человек, трудоустроено 6199 или 79 % обратившихся. Уровень зарегистрированной безработицы ниже целевого индикатора и составляет 0,3 %, что на 0,6 % ниже среднеобластного уровня.
Демографическая ситуация в городе характеризуется увеличением рождаемости на 4,1 % и снижением смертности на 3,9 % по сравнению с 2011 годом. Однако по-прежнему складывается естественная убыль населения, составившая в отчетном году 693 человека. Вместе с тем, в связи с ростом численности населения в целом по городу целевой показатель «естественный прирост населения (на одну тысячу населения), без учета миграции» превышен на 0,3 единицы.
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями по состоянию на конец 2012 года составил 73,2 % от численности детей соответствующего возраста, что выше запланированного в Программе на 9,2 %. Реализуя мероприятия городской долгосрочной целевой программы «Развитие новых форм дошкольного образования и расширение сети муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Новочеркасска на 2011-2014 годы» открыты:
- 37 групп кратковременного пребывания на 500 мест;
- в пустующих помещениях детских садов после проведения капремонтов, приобретения мебели и инвентаря 13 групп полного дня на 260 мест;
- 3 семейные дошкольные группы на 14 мест, созданные в виде структурных подразделений муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в разных микрорайонах города.
Действует лекотека в детском саду № 64 микрорайона Донской для детей, не имеющих возможности по состоянию здоровья посещать дошкольные учреждения. В рамках программы реализуются инновационные проекты, создаются авторские программы и технологии, реализуются программы духовно-нравственного воспитания школьников, проект развития физкультуры и спорта и другие.
Показатель «охват обучающихся дополнительным образованием, от общего числа детей школьного возраста» превысил целевой показатель на 11,5 %. Всего получают услугу дополнительного образования 10404 воспитанника, в том числе в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей – 7777 человек.
Первоначально в Программе предусматривалась разработка городской долгосрочной целевой программы «Целевая подготовка, повышения квалификации и переподготовки кадров г. Новочеркасска в 2012-2015 годах». Однако согласно письму Управления труда и социального развития Администрации города от 10.09.2012 № 3653 было принято решение о нецелесообразности разработки указанной программы, так как в городе сложилась система целевой подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в соответствии с потребностями и заказами промышленности и других отраслей.
Из 284 запланированных в Программе проектов и мероприятий полностью не выполнены 24. Основные причины:
1. в течение года произведено снятие или перераспределение бюджетных средств по следующим проектам и мероприятиям:
- «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г. Новочеркасске Ростовской области» - средства перераспределены на другие объекты в связи с тем, что проект находится на федеральной экологической экспертизе;
- «Конкурс буклетов «Выбор есть – жизнь без наркотиков!», «Издание и распространение буклетов», «Создание серии публикаций, сюжетов в печатных и электронных средствах массовой информации, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов)» - в связи с возникшей необходимостью средства направлены на приобретение мультимедийных программ для обеспечения организации профилактической работы с несовершеннолетними;
- «Получение сведений, внесенных в государственный кадастр» - в связи с изменением законодательства услуга предоставляется бесплатно, поэтому средства перераспределены на другие мероприятия;
- «Авторский надзор по объекту: «Капитальный ремонт гинекологического корпуса МУЗ «Городская больница № 1» по ул. Мацоты, 28» - расторжение контракта;
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в МОУ ДОД ДЮСШ № 3» - необходимость проведения предпроектной проработки;
- «Разработка проектно-сметной документации для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса дзюдо и самбо» - не определен земельный участок;
- «Проведение мероприятий в рамках месячника военно-патриотического воспитания», «Муниципальный этап конкурса лидеров ученического самоуправления», «Проведение городских соревнований «Школа безопасности», «Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях», «Развитие материально-технической базы службы практической психологии образования», «Реализация проекта «Ранний возраст - это серьезно!», «Информационное обеспечение прохождения муниципальной службы», «Проведение опросов граждан в городе» - в связи с возникшей необходимостью средства направлены на другие цели, выполнение мероприятий запланировано на последующие годы;
- «Организация и проведение конно-спортивных соревнований на Кубок Администрации города Новочеркасска» - координатором целевой программы принято решение о нецелесообразности проведения в 2012 году данного соревнования;
- «Осуществление подсветки памятника Ермаку» - уточнение собственника (памятник является федеральной собственностью);
2. не выполнена проектная документация на строительство котельной по ул. Украинской из-за нарушения проектировщиком условий договора;
3. не исполнено мероприятие «Привлечение в установленном порядке представителей институтов гражданского общества и общественных организаций к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации города и их проектов» - проекты, требующие подобной экспертизы, не издавались в отчетном году;
4. из-за несвоевременной подачи организацией документов не создан Центр подготовки молодых казаков к службе в армии;
5. не исполнены мероприятия, запланированные за счет собственных средств муниципальных предприятий по причине недостатка средств:
- не выполнено МУП «Тепловые сети» закрытие подвальной котельной по ул. Хмельницкого Б., 2, со строительством блочно модульной котельной с переключением на неё существующих нагрузок;
- «Проведение энергетического обследования» и «Установка приборов учета теплоэнергии в количестве 4 штук…» - выполнение работ перенесено МУП «Горводоканал» на 2013 год;
- «Строительство подкачивающих водопроводных станций» и «Капитальный ремонт водовода для водоснабжения мкр. Ключевое, протяженностью 0,8 км» - МУП «Горводоканал» запланированы к реализации, однако в отношении предприятия в 2012 году введена процедура наблюдения, поэтому проекты не исполнены.
Не в полном объеме по ряду причин (в том числе нарушение обязательств недобросовестными подрядчиками, перенос выполнения части объемов работ по мероприятиям на 2013 год и другие) выполнены следующие мероприятия:
- «Приобретение коммунальной техники для уборки города»;
- «Проведение реконструкции сетей уличного освещения»;
- «Приобретение жилья для переселения граждан»;
- «Предоставление молодым семьям мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья»;
- «Приобретение жилья, предоставляемого гражданам по договору социального найма, заключение договоров с участниками подпрограммы на передачу жилья» (обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством);
- «Валка деревьев»;
-«Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений»;
- «Выполнение замены подпиточных и сетевых насосов»;
- «Выполнение замены насосного оборудования на более эффективное на 7 канализационных станциях…»;
- мероприятия городской долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Новочеркасска на 2011-2014 годы»;
- мероприятия подпрограммы «Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения»;
- «Финансирование обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования»;
- «Комплексный капитальный ремонт МБДОУ № 31, ул. Троицкая, 66»;
- «Строительство и оснащение нового ДОУ в микрорайоне Сармат (Черемушки) на 140 мест»;
- «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города»;
- «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».
По ряду мероприятий меньше запланированного сложились расходы из-за экономии средств по результатам проведенных торгов, осуществления коммунальных платежей по приборам учета, сокращения фактической потребности, а также затрат, оплата по которым должна быть произведена в 2013 году (счета за выполненные работы, оказанные услуги за декабрь).
Мэр города
Новочеркасска В.В. Киргинцев
Не иначе, как от слова Путин...
Со мной эти трюки не пройдут. И не надо рассказывать, что "все они одинаковые". А вот ни черта. За свои слова - отвечай. Обещал - выполняй. Я уж постараюсь не дать никому забыть об этом. 
